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FICHA TÉCNICA Definición: Muestra el valor comprometido presupuestariamente por período y la acumulación mensual. Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros Unidad: Dólares. |
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| Mes | Ejecución mensual | Porcentaje de ejecución % | Ejecución acumulada | Ejecución Acum % | Presupuesto Inicial | Presupuesto Codificado | ||||||||||||||||||||||||||
| Enero | $ 8.786.761 | 28% | $ 8.786.761 | 28% | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||
| Febrero | $ 2.467.269 | 8% | $ 11.254.030 | 35% | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | $ 526.037 | 2% | $ 11.780.066 | 37% | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abril | $ 1.124.713 | 4% | $ 12.904.779 | 40% | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mayo | $ 621.226 | 2% | $ 13.526.005 | 42% | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||
| Junio | $ 3.851.642 | 12% | $ 17.377.647 | 54% | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||
| Julio | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ 17.377.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||
