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FICHA TÉCNICA Definición: Muestra el valor comprometido presupuestariamente por período y la acumulación mensual. Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros Unidad: Dólares. |
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| Ejecución mensual = | 5% | Ejecución acumulada = | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mes | Presupuesto Inicial | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual | Porcentaje de ejecución % | Ejecución acumulada | Ejecución Acum % | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene | $ 29.142.556 | $ 31.687.004 | $ 8.786.761 | 28% | $ 8.786.761 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||
| Feb | $ 29.142.556 | $ 31.687.004 | $ 2.467.269 | 8% | $ 11.254.030 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 29.142.556 | $ 31.687.004 | $ 526.037 | 2% | $ 11.780.066 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||
| Abr | $ 29.142.556 | $ 31.687.004 | $ 1.124.713 | 4% | $ 12.904.779 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||
| May | $ 29.142.556 | $ 31.687.004 | $ 621.226 | 2% | $ 13.526.005 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||
| Jun | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | $ 3.851.642 | 12% | $ 17.377.647 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | $ 2.610.018 | 8% | $ 19.987.665 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 29.142.556 | $ 31.914.577 | $ 1.233.752 | 4% | $ 21.221.417 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep | $ 29.142.556 | $ 31.516.408 | $ 2.160.027 | 7% | $ 23.381.444 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||
| Oct | $ 29.142.556 | $ 31.516.408 | $ 1.965.024 | 6% | $ 25.346.468 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 29.142.556 | $ 34.991.765 | $ 1.814.158 | 5% | $ 27.160.626 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||
| Dic | $ 29.142.556 | $ 34.991.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ 27.160.626 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
