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FICHA TÉCNICA Definición: Muestra el valor comprometido presupuestariamente por período y la acumulación mensual. Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros Unidad: Dólares. |
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| Ejecución mensual = | 8% | Ejecución acumulada = | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mes | Presupuesto Inicial | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual | Porcentaje de ejecución % | Ejecución acumulada | Ejecución Acum % | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | $ 6.535.482 | 21% | $ 6.535.482 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||
| Feb | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | $ 3.558.947 | 11% | $ 10.094.430 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 27.051.121 | $ 31.548.754 | $ 2.456.572 | 8% | $ 12.551.001 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||
| Abr | $ 27.051.121 | $ 34.673.124 | $ 4.189.304 | 12% | $ 16.740.306 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||
| May | $ 27.051.121 | $ 35.246.158 | $ 2.267.960 | 6% | $ 19.008.266 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||
| Jun | $ 27.051.121 | $ 40.280.128 | $ 3.327.545 | 8% | $ 22.335.811 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 27.051.121 | $ 40.337.459 | $ 3.172.472 | 8% | $ 25.508.283 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 27.051.121 | $ 40.494.687 | $ 2.477.723 | 6% | $ 27.986.006 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep | $ 27.051.121 | $ 40.494.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | $ 27.051.121 | $ 40.494.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 27.051.121 | $ 40.494.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic | $ 27.051.121 | $ 40.494.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ 27.986.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
