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FICHA TÉCNICA Definición: Muestra el valor comprometido presupuestariamente por período y la acumulación mensual. Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros Unidad: Dólares. |
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| Ejecución mensual = | 21% | Ejecución acumulada = | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interpretación: Según Resolución N° 69-DE-2012; en sesion del Directorio del 19 de diciembre del 2012; se aprobo la Proforma Presupuestaria para el año 2013; se realiza una reforma inicial para registrar los movimientos que se convalidan al presente ejercicio económico, en un 15% de la asignacion inicial principalmente debido a los proyectos de inversion de Contenerización y Recoleccion Selectiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mes | Presupuesto Inicial | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual | Porcentaje de ejecución % | Ejecución acumulada | Ejecución Acum % | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | $ 6.535.482 | 21% | $ 6.535.482 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||
| Feb | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abr | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| May | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ 6.535.482 | |||||||||||||||||||||||||||||||
