|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Muestra el valor comprometido presupuestariamente por período y la acumulación mensual. Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros Unidad: Dólares. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejecución mensual = | 6% | Ejecución acumulada = | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mes | Presupuesto Inicial | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual | Porcentaje de ejecución % | Ejecución acumulada | Ejecución Acum % | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | $ 7.239.495 | 23% | $ 7.239.495 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||
| Feb | $ 27.051.121 | $ 30.981.237 | $ 3.273.020 | 11% | $ 10.512.515 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 27.051.121 | $ 31.548.754 | $ 2.165.156 | 7% | $ 12.677.671 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||
| Abr | $ 27.051.121 | $ 34.673.124 | $ 3.865.280 | 11% | $ 16.542.952 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||
| May | $ 27.051.121 | $ 35.246.158 | $ 2.288.711 | 6% | $ 18.831.663 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||
| Jun | $ 27.051.121 | $ 40.280.128 | $ 4.232.324 | 11% | $ 23.063.986 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 27.051.121 | $ 40.337.459 | $ 3.306.624 | 8% | $ 26.370.610 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 27.051.121 | $ 40.437.356 | $ 2.482.370 | 6% | $ 28.852.980 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep | $ 27.051.121 | $ 40.437.356 | $ 2.426.503 | 6% | $ 31.279.483 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||
| Oct | $ 27.051.121 | $ 40.437.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 27.051.121 | $ 40.437.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic | $ 27.051.121 | $ 40.437.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ 31.279.483 | |||||||||||||||||||||||||||||||
