| Ejecución Presupuestaria |
Definición: Muestra el valor ejecutado por período y la acumulación mensual.
Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros
Unidad: Dólares.
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FICHA TÉCNICA Definición: Muestra el valor ejecutado por período y la acumulación mensual. Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros Unidad: Dólares. |
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| Ejecución mensual = | 4,0% | Ejecución acumulada = | 32,6% | Compremetido Acum. = | 79,5% | |||||||||||||||||||||||||||
| CODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Presupuesto Inicial | Reformas | Presupuesto Codificado | Compromiso mensual | Compromiso acumulado | Porcentaje comprom. % | Porcentaje acum % | Ejecución mensual | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | |||||||||||||||||||||
| Ene | $ 62.639.818 | $ 2.715.456 | $ 65.355.274 | ########## | $ 32.573.801 | $ 32.573.801 | 49,8% | 49,8% | $ 3.683.376 | $ 3.683.376 | 5,6% | 5,6% | ||||||||||||||||||||
| Feb | $ 65.355.274 | ########## | $ 5.548.661 | $ 38.122.462 | 8,5% | 58,3% | $ 3.116.300 | $ 6.799.676 | 4,8% | 10,4% | ||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 330.591 | $ 65.685.865 | ########## | $ 3.202.396 | $ 41.324.857 | 4,9% | 62,9% | $ 3.125.942 | $ 9.925.618 | 4,8% | 15,1% | |||||||||||||||||||||
| Abr | $ 65.685.865 | ########## | $ 4.234.238 | $ 45.559.095 | 6,4% | 69,4% | $ 2.917.488 | $ 12.843.106 | 4,4% | 19,6% | ||||||||||||||||||||||
| May | $ 65.685.865 | $ 1.583.261 | $ 47.142.356 | 2,4% | 71,8% | $ 3.715.154 | $ 16.558.260 | 5,7% | 25,2% | |||||||||||||||||||||||
| Jun (*) | $ 715.622 | $ 66.401.487 | $ 3.629.201 | $ 50.771.557 | 5,5% | 76,5% | $ 2.432.311 | $ 18.990.571 | 3,7% | 28,6% | ||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 66.401.487 | $ 1.992.710 | $ 52.764.267 | 3,0% | 79,5% | $ 2.674.482 | $ 21.665.053 | 4,0% | 32,6% | |||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 66.401.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | $ 66.401.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | $ 66.401.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 66.401.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic | $ 66.401.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| $ 3.761.669 | $ 52.764.267 | $ 21.665.053 | 32,6% | |||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Informaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Presupuesto Inicial | Reformas | Presupuesto Codificado | Compromiso mensual | Compromiso acumulado | Porcentaje comprom. % | Porcentaje acum % | Ejecución mensual | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | |||||||||||||||||||||
| Ene | $ 27.051.121 | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 10.496.654 | $ 10.496.654 | 39% | 39% | $ 3.511.222 | $ 3.511.222 | 13% | 13% | ||||||||||||||||||||
| Feb | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 2.557.058 | $ 13.053.712 | 9% | 48% | $ 3.761.874 | $ 7.273.096 | 14% | 27% | |||||||||||||||||||||
| Mar | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 1.586.104 | $ 14.639.816 | 6% | 54% | $ 2.336.462 | $ 9.609.557 | 9% | 36% | |||||||||||||||||||||
| Abr | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 2.323.274 | $ 16.963.090 | 9% | 63% | $ 3.075.427 | $ 12.684.985 | 11% | 47% | |||||||||||||||||||||
| May | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 2.135.674 | $ 19.098.763 | 8% | 71% | $ 3.282.330 | $ 15.967.315 | 12% | 59% | |||||||||||||||||||||
| Jun | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 2.008.539 | $ 21.107.303 | 7% | 78% | $ 2.293.224 | $ 18.260.539 | 8% | 68% | |||||||||||||||||||||
| Jul | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 3.851.529 | $ 24.958.831 | 14% | 92% | $ 2.913.382 | $ 21.173.921 | 11% | 78% | |||||||||||||||||||||
| Ago | $ 39.999.089 | $ 67.050.210 | ########## | $ 20.736.458 | $ 45.695.290 | 31% | 68% | $ 2.704.444 | $ 23.878.365 | 4% | 36% | |||||||||||||||||||||
| Sep | $ 67.050.210 | ########## | $ 4.479.694 | $ 50.174.984 | 7% | 75% | $ 2.705.374 | $ 26.583.739 | 4% | 40% | ||||||||||||||||||||||
| Oct | $ 67.050.210 | ########## | $ 2.539.432 | $ 52.714.416 | 4% | 79% | $ 2.505.484 | $ 29.089.223 | 4% | 43% | ||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 67.050.210 | ########## | $ 2.435.792 | $ 55.150.208 | 4% | 82% | $ 2.429.757 | $ 31.518.981 | 4% | 47% | ||||||||||||||||||||||
| Dic | $ (3.636.183) | $ 63.414.027 | ########## | $ 4.101.690 | $ 59.251.898 | 6% | 93% | $ 5.286.309 | $ 36.805.289 | 8% | 58% | |||||||||||||||||||||
| $ 36.362.906 | $ 59.251.898 | $ 36.805.289 | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||
| CODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Presupuesto Inicial | Reformas | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual (compromiso) | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | Ejecución mensual (devengado) | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | |||||||||||||||||||||
| Ene | $ 27.051.121 | $ 3.930.116 | $ 30.981.237 | $ 7.239.495 | $ 7.239.495 | 23% | 23% | $ 2.280.531 | $ 2.280.531 | 7% | 7% | |||||||||||||||||||||
| Feb | $ - | $ 30.981.237 | $ 3.273.020 | $ 10.512.515 | 11% | 34% | $ 2.036.764 | $ 4.317.295 | 7% | 14% | ||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 567.517 | $ 31.548.754 | $ 2.165.156 | $ 12.677.671 | 7% | 40% | $ 1.916.842 | $ 6.234.138 | 6% | 20% | ||||||||||||||||||||||
| Abr | $ 3.124.370 | $ 34.673.124 | $ 3.865.280 | $ 16.542.952 | 11% | 48% | $ 2.016.038 | $ 8.250.176 | 6% | 24% | ||||||||||||||||||||||
| May | $ 573.034 | $ 35.246.158 | $ 2.288.711 | $ 18.831.663 | 6% | 53% | $ 2.030.156 | $ 10.280.332 | 6% | 29% | ||||||||||||||||||||||
| Jun | $ 5.033.970 | $ 40.280.128 | $ 4.232.324 | $ 23.063.986 | 11% | 57% | $ 5.624.004 | $ 15.904.336 | 14% | 39% | ||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 57.331 | $ 40.337.459 | $ 3.306.624 | $ 26.370.610 | 8% | 65% | $ 2.639.643 | $ 18.543.978 | 7% | 46% | ||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 99.898 | $ 40.437.356 | $ 2.482.370 | $ 28.852.980 | 6% | 71% | $ 2.501.300 | $ 21.045.278 | 6% | 52% | ||||||||||||||||||||||
| Sep | $ - | $ 40.437.356 | $ 2.426.503 | $ 31.279.483 | 6% | 77% | $ 2.101.372 | $ 23.146.650 | 5% | 57% | ||||||||||||||||||||||
| Oct | $ - | $ 40.437.356 | $ 1.369.397 | $ 32.648.880 | 3% | 81% | $ 4.277.997 | $ 27.424.647 | 11% | 68% | ||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 694.733 | $ 41.132.090 | $ 2.749.704 | $ 35.398.584 | 7% | 86% | $ 2.563.091 | $ 29.987.738 | 6% | 73% | ||||||||||||||||||||||
| Dic | $ - | $ 41.132.090 | $ 3.949.232 | $ 39.347.816 | 10% | 96% | $ 4.434.866 | $ 34.422.604 | 11% | 84% | ||||||||||||||||||||||
| $ 14.080.968 | $ 39.347.816 | $ 34.422.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||