| Ejecución Presupuestaria |
Definición: Muestra el valor ejecutado por período y la acumulación mensual.
Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros
Unidad: Dólares.
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FICHA TÉCNICA Definición: Muestra el valor ejecutado por período y la acumulación mensual. Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros Unidad: Dólares. |
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| Ejecución mensual = | 6,0% | Ejecución acumulada = | 52,4% | |||||||||||||||||||||||||||||
| CODIFICADO | DEVENGADO | COMPROMETIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Presupuesto Inicial | Reformas | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | Compromiso mensual | Compromiso acumulado | Porcentaje comprom. % | Porcentaje acum % | |||||||||||||||||||||
| Ene | $ 49.733.760 | $ 49.733.760 | $ 3.007.612 | $ 3.007.612 | 6,0% | 6,0% | $ 12.760.350 | $ 12.760.350 | 25,7% | 25,7% | ||||||||||||||||||||||
| Feb | $ 49.733.760 | $ 4.478.629 | $ 7.486.241 | 9,0% | 15,1% | $ 8.790.088 | $ 21.550.437 | 17,7% | 43,3% | |||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 49.733.760 | $ 3.865.554 | $ 11.351.795 | 7,8% | 22,8% | $ 754.038 | $ 22.304.476 | 1,5% | 44,8% | |||||||||||||||||||||||
| Abr | $ 7.124.977 | $ 56.858.737 | $ 4.924.785 | $ 16.276.580 | 8,7% | 28,6% | $ 1.993.666 | $ 24.298.142 | 3,5% | 42,7% | ||||||||||||||||||||||
| May | $ 56.858.737 | $ 3.706.406 | $ 19.982.986 | 6,5% | 35,1% | $ 4.182.787 | $ 28.480.928 | 7,4% | 50,1% | |||||||||||||||||||||||
| Jun | $ 5.000.000 | $ 61.858.737 | $ 5.295.511 | $ 25.278.496 | 8,6% | 40,9% | $ 2.471.072 | $ 30.952.000 | 4,0% | 50,0% | ||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 61.858.737 | $ 7.120.833 | $ 32.399.329 | 11,5% | 52,4% | $ 965.928 | $ 31.917.928 | 1,6% | 51,6% | |||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 61.858.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | $ 61.858.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | $ 61.858.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 61.858.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic | $ 61.858.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| $ 12.124.977 | $ 61.858.737 | $ 32.399.329 | 52,4% | $ 31.917.928 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CODIFICADO | DEVENGADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Presupuesto Inicial | Reformas | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | |||||||||||||||||||||||||
| Ene | $ 68.111.636 | $ 68.111.636 | $ 2.120.488 | $ 2.120.488 | 3,1% | 3,1% | ||||||||||||||||||||||||||
| Feb | $ 68.111.636 | $ 2.981.546 | $ 5.102.034 | 4,4% | 7,5% | |||||||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 4.926.012 | $ 73.037.648 | $ 6.585.610 | $ 11.687.644 | 9,0% | 16,0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Abr | $ 73.037.648 | $ 3.248.009 | $ 14.935.653 | 4,4% | 20,4% | |||||||||||||||||||||||||||
| May | $ 73.037.648 | $ 3.139.649 | $ 18.075.302 | 4,3% | 24,7% | |||||||||||||||||||||||||||
| Jun | $ 73.037.648 | $ 3.278.444 | $ 21.353.746 | 4,5% | 29,2% | |||||||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 73.037.648 | $ 3.682.807 | $ 25.036.553 | 5,0% | 34,3% | |||||||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 73.037.648 | $ 3.932.154 | $ 28.968.707 | 5,4% | 39,7% | |||||||||||||||||||||||||||
| Sep | $ 73.037.648 | $ 3.390.750 | $ 32.359.457 | 4,6% | 44,3% | |||||||||||||||||||||||||||
| Oct | $ (20.631.685) | $ 52.405.963 | $ 3.490.627 | $ 35.850.084 | 6,7% | 68,4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 52.405.963 | $ 4.769.352 | $ 40.619.436 | 9,1% | 77,5% | |||||||||||||||||||||||||||
| Dic(*) | $ 52.405.963 | $ 3.760.990 | $ 44.380.426 | 7,2% | 84,7% | |||||||||||||||||||||||||||
| $ (15.705.673) | $ 44.380.426 | 84,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CODIFICADO | DEVENGADO | COMPROMETIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Presupuesto Inicial | Reformas | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | Compromiso mensual | Compromiso acumulado | Porcentaje comprom. % | Porcentaje acum % | |||||||||||||||||||||
| Ene | $ 39.559.590 | $ 12.221.065 | $ 51.780.655 | $ 7.432.108 | $ 7.432.108 | 14,4% | 14,4% | $ 17.873.392 | $ 17.873.392 | 34,5% | 34,5% | |||||||||||||||||||||
| Feb | $ 51.780.655 | $ 3.970.897 | $ 11.403.005 | 7,7% | 22,0% | $ 4.561.818 | $ 22.435.211 | 8,8% | 43,3% | |||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 51.780.655 | $ 2.727.620 | $ 14.130.626 | 5,3% | 27,3% | $ 21.014.249 | $ 25.576.067 | 40,6% | 49,4% | |||||||||||||||||||||||
| Abr | $ 51.780.655 | $ 4.957.835 | $ 19.088.460 | 9,6% | 36,9% | $ 8.615.321 | $ 29.629.570 | 16,6% | 57,2% | |||||||||||||||||||||||
| May | $ 51.780.655 | $ 4.276.857 | $ 23.365.317 | 8,3% | 45,1% | $ 24.278.006 | $ 32.893.327 | 46,9% | 63,5% | |||||||||||||||||||||||
| Jun | $ 79.792 | $ 51.860.447 | $ 2.902.351 | $ 26.267.668 | 5,6% | 50,7% | $ 11.686.784 | $ 35.964.790 | 22,5% | 69,3% | ||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 51.860.447 | $ 2.988.313 | $ 29.255.981 | 5,8% | 56,4% | $ 26.371.511 | $ 38.058.295 | 50,9% | 73,4% | |||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 51.860.447 | $ 4.032.702 | $ 33.288.683 | 7,8% | 64,2% | $ 14.520.698 | $ 40.892.209 | 28,0% | 78,9% | |||||||||||||||||||||||
| Sep | $ 51.860.447 | $ 3.455.124 | $ 36.743.807 | 6,7% | 70,9% | $ 28.739.306 | $ 43.260.003 | 55,4% | 83,4% | |||||||||||||||||||||||
| Oct | $ 51.860.447 | $ 3.163.126 | $ 39.906.933 | 6,1% | 77,0% | $ 16.118.302 | $ 44.857.608 | 31,1% | 86,5% | |||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 19.950 | $ 51.880.397 | $ 2.504.727 | $ 42.411.660 | 4,8% | 81,7% | $ 30.580.286 | $ 46.698.588 | 58,9% | 90,0% | ||||||||||||||||||||||
| Dic | $ 51.880.397 | $ 5.709.841 | $ 48.121.500 | 11,0% | 92,8% | $ 18.935.946 | $ 49.516.232 | 36,5% | 95,4% | |||||||||||||||||||||||
| $ 12.320.807 | $ 48.121.500 | 92,8% | ######## | |||||||||||||||||||||||||||||
| CODIFICADO | DEVENGADO | COMPROMETIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Presupuesto Inicial | Reformas | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | Compromiso mensual | Compromiso acumulado | Porcentaje comprom. % | Porcentaje acum % | |||||||||||||||||||||
| Ene | $ 62.639.818 | $ 2.715.456 | $ 65.355.274 | $ 3.683.376 | $ 3.683.376 | 5,6% | 5,6% | $ 32.573.801 | $ 32.573.801 | 49,8% | 49,8% | |||||||||||||||||||||
| Feb | $ 65.355.274 | $ 3.116.300 | $ 6.799.676 | 4,8% | 10,4% | $ 5.548.661 | $ 38.122.462 | 8,5% | 58,3% | |||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 330.591 | $ 65.685.865 | $ 3.125.942 | $ 9.925.618 | 4,8% | 15,1% | $ 3.202.396 | $ 41.324.857 | 4,9% | 62,9% | ||||||||||||||||||||||
| Abr | $ 65.685.865 | $ 2.917.488 | $ 12.843.106 | 4,4% | 19,6% | $ 4.234.238 | $ 45.559.095 | 6,4% | 69,4% | |||||||||||||||||||||||
| May | $ 65.685.865 | $ 3.715.091 | $ 16.558.197 | 5,7% | 25,2% | $ 1.583.261 | $ 47.142.356 | 2,4% | 71,8% | |||||||||||||||||||||||
| Jun | $ 715.622 | $ 66.401.487 | $ 3.046.426 | $ 19.604.624 | 4,6% | 29,5% | $ 3.629.201 | $ 50.771.557 | 5,5% | 76,5% | ||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 66.401.487 | $ 4.364.205 | $ 23.968.828 | 6,6% | 36,1% | $ 1.992.710 | $ 52.764.267 | 3,0% | 79,5% | |||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 66.401.487 | $ 3.769.849 | $ 27.738.677 | 5,7% | 41,8% | $ 1.975.622 | $ 54.739.889 | 3,0% | 82,4% | |||||||||||||||||||||||
| Sep | $ 66.401.487 | $ 3.177.527 | $ 30.916.205 | 4,8% | 46,6% | $ 3.996.279 | $ 58.736.168 | 6,0% | 88,5% | |||||||||||||||||||||||
| Oct | $ 1.008.537 | $ 67.410.024 | $ 7.419.138 | $ 38.335.343 | 11,0% | 56,9% | $ 2.012.086 | $ 60.748.254 | 3,0% | 90,1% | ||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 67.410.024 | $ 8.108.961 | $ 46.444.304 | 12,0% | 68,9% | $ 3.040.272 | $ 63.788.526 | 4,5% | 94,6% | |||||||||||||||||||||||
| Dic | $ (2.074.788) | $ 65.335.237 | $ 12.995.222 | $ 59.439.525 | 19,9% | 91,0% | $ 1.482.440 | $ 65.270.966 | 2,3% | 99,90% | ||||||||||||||||||||||
| $ 2.695.418 | $ 59.439.525 | 90,98% | $ 65.270.966 | 99,90% | ||||||||||||||||||||||||||||
| CODIFICADO | DEVENGADO | COMPROMETIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Presupuesto Inicial | Reformas | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | Compromiso mensual | Compromiso acumulado | Porcentaje comprom. % | Porcentaje acum % | |||||||||||||||||||||
| Ene | $ 27.051.121 | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 3.511.222 | $ 3.511.222 | 13% | 13% | $ 10.496.654 | $ 10.496.654 | 39% | 39% | ||||||||||||||||||||
| Feb | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 3.761.874 | $ 7.273.096 | 14% | 27% | $ 2.557.058 | $ 13.053.712 | 9% | 48% | |||||||||||||||||||||
| Mar | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 2.336.462 | $ 9.609.557 | 9% | 36% | $ 1.586.104 | $ 14.639.816 | 6% | 54% | |||||||||||||||||||||
| Abr | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 3.075.427 | $ 12.684.985 | 11% | 47% | $ 2.323.274 | $ 16.963.090 | 9% | 63% | |||||||||||||||||||||
| May | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 3.282.330 | $ 15.967.315 | 12% | 59% | $ 2.135.674 | $ 19.098.763 | 8% | 71% | |||||||||||||||||||||
| Jun | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 2.293.224 | $ 18.260.539 | 8% | 68% | $ 2.008.539 | $ 21.107.303 | 7% | 78% | |||||||||||||||||||||
| Jul | $ - | $ 27.051.121 | ########## | $ 2.913.382 | $ 21.173.921 | 11% | 78% | $ 3.851.529 | $ 24.958.831 | 14% | 92% | |||||||||||||||||||||
| Ago | $ 39.999.089 | $ 67.050.210 | ########## | $ 2.704.444 | $ 23.878.365 | 4% | 36% | $ 20.736.458 | $ 45.695.290 | 31% | 68% | |||||||||||||||||||||
| Sep | $ 67.050.210 | ########## | $ 2.705.374 | $ 26.583.739 | 4% | 40% | $ 4.479.694 | $ 50.174.984 | 7% | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Oct | $ 67.050.210 | ########## | $ 2.505.484 | $ 29.089.223 | 4% | 43% | $ 2.539.432 | $ 52.714.416 | 4% | 79% | ||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 67.050.210 | ########## | $ 2.429.757 | $ 31.518.981 | 4% | 47% | $ 2.435.792 | $ 55.150.208 | 4% | 82% | ||||||||||||||||||||||
| Dic | $ (3.636.183) | $ 63.414.027 | ########## | $ 5.286.309 | $ 36.805.289 | 8% | 58% | $ 4.101.690 | $ 59.251.898 | 6% | 93% | |||||||||||||||||||||
| $ 36.362.906 | $ 36.805.289 | 58% | $ 59.251.898 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CODIFICADO | DEVENGADO | COMPROMETIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Presupuesto Inicial | Reformas | Presupuesto Codificado | Ejecución mensual (devengado) | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | Ejecución mensual (compromiso) | Ejecución acumulada | Porcentaje Ejecución % | Porcentaje Ejecución Acum % | |||||||||||||||||||||
| Ene | $ 27.051.121 | $ 3.930.116 | $ 30.981.237 | $ 2.280.531 | $ 2.280.531 | 7% | 7% | $ 7.239.495 | $ 7.239.495 | 23% | 23% | |||||||||||||||||||||
| Feb | $ - | $ 30.981.237 | $ 2.036.764 | $ 4.317.295 | 7% | 14% | $ 3.273.020 | $ 10.512.515 | 11% | 34% | ||||||||||||||||||||||
| Mar | $ 567.517 | $ 31.548.754 | $ 1.916.842 | $ 6.234.138 | 6% | 20% | $ 2.165.156 | $ 12.677.671 | 7% | 40% | ||||||||||||||||||||||
| Abr | $ 3.124.370 | $ 34.673.124 | $ 2.016.038 | $ 8.250.176 | 6% | 24% | $ 3.865.280 | $ 16.542.952 | 11% | 48% | ||||||||||||||||||||||
| May | $ 573.034 | $ 35.246.158 | $ 2.030.156 | $ 10.280.332 | 6% | 29% | $ 2.288.711 | $ 18.831.663 | 6% | 53% | ||||||||||||||||||||||
| Jun | $ 5.033.970 | $ 40.280.128 | $ 5.624.004 | $ 15.904.336 | 14% | 39% | $ 4.232.324 | $ 23.063.986 | 11% | 57% | ||||||||||||||||||||||
| Jul | $ 57.331 | $ 40.337.459 | $ 2.639.643 | $ 18.543.978 | 7% | 46% | $ 3.306.624 | $ 26.370.610 | 8% | 65% | ||||||||||||||||||||||
| Ago | $ 99.898 | $ 40.437.356 | $ 2.501.300 | $ 21.045.278 | 6% | 52% | $ 2.482.370 | $ 28.852.980 | 6% | 71% | ||||||||||||||||||||||
| Sep | $ - | $ 40.437.356 | $ 2.101.372 | $ 23.146.650 | 5% | 57% | $ 2.426.503 | $ 31.279.483 | 6% | 77% | ||||||||||||||||||||||
| Oct | $ - | $ 40.437.356 | $ 4.277.997 | $ 27.424.647 | 11% | 68% | $ 1.369.397 | $ 32.648.880 | 3% | 81% | ||||||||||||||||||||||
| Nov | $ 694.733 | $ 41.132.090 | $ 2.563.091 | $ 29.987.738 | 6% | 73% | $ 2.749.704 | $ 35.398.584 | 7% | 86% | ||||||||||||||||||||||
| Dic | $ - | $ 41.132.090 | $ 4.434.866 | $ 34.422.604 | 11% | 84% | $ 3.949.232 | $ 39.347.816 | 10% | 96% | ||||||||||||||||||||||
| $ 14.080.968 | $ 34.422.604 | $ 39.347.816 | ||||||||||||||||||||||||||||||